当前位置:主页 > 会计基础 > 正文

金税卡信息变更业务流程表格范例

时间:2017-11-08 18:23 作者:会计学习网 次阅读

【内容概况】不少会计朋友需要金税卡发行信息变更单,会计网小编终于找来表格范例和金税卡信息变更业务流程等,供大家参考哦! 金税卡发行信息变更单参考 金税卡信息变更业务流程 一、 金税卡升级变更流程 1、 企业需要准备如下资料:(1)在开票系统中打......

  不少会计朋友需要金税卡发行信息变更单,会计网小编终于找来表格范例和金税卡信息变更业务流程等,供大家参考哦!

 

      金税卡发行信息变更单参考

 

  金税卡信息变更业务流程

  一、 金税卡升级变更流程

  1、 企业需要准备如下资料:(1)在开票系统中打印《增值税专用发票汇总表》、《正数发票清单》、《负数发票清单》、《正数发票废票清单》、《负数发票废票清单》、《增值税专用发票领用存月报表》、剩余纸质发票。(2)将剩余电子发票退至IC卡。

  2、 与服务单位预约购买新金税卡及验机时间。

  3、 服务单位技术人员对企业的计算机及金税卡进行检验。完成后填写《防伪税控升级工作交接单》,然后将新旧金税卡、IC卡和载有当月开票数据的软盘装入资料袋,并在资料袋上标明企业名称及纳税识别号,交给企业进入日常流程。

  二、 金税卡更换变更流程

  (一)企业应携带本月所开具的所有增值税电脑发票存根联(包括作废发票存根联)、金税卡内未开具的所有增值税电脑纸质发票以及增值税发票领购簿到税务所进行审核,同时填报《金税卡更换审批表》。

  (二)企业及时到办税服务厅金税卡内本月已开具的所有增值税电脑纸质发票(包括作废发票)进行存根联补录。

  (三)企业将《金税卡更换审批表》报送税政科、信息中心审核后,由信息中心发行岗位进行金税卡更换(解锁)。

  (四)待企业金税卡更换成功后,及时到办税服务厅手工重新领购金税卡内未开具的所有增值税电脑纸质发票及电子信息。

  三、金税卡其他变更事项

  1、企业税务登记证变更金税卡也需要变更的事项。税务登记证注册地址跨区变更或税号变更,金税卡均需要做相应变更。

  2、税务登记证经营地址,经营内容及注册资金的变更不影响金税卡的使用,在税务登记证变更后到专管员那里做一下备案就可以了。

  金税卡升级变更流程1、企业需要准备如下资料:(1)在开票系统中打印《增值税专用发票汇总表》、《正数发票清单》、《负数发票清单》、《正数发票废票清单》、《负数发票废票清单》、《增值税专用发票领用存月报表》、剩余纸质发票。(2)将剩余电子发票退至IC卡。2、与服务单位预约购买新金税卡及验机时间。3、服务单位技术人员对企业的计算机及金税卡进行检验。完成后填写《防伪税控升级工作交接单》,然后将新旧金税卡、IC卡和载有当月开票数据的软盘装入资料袋,并在资料袋上标明企业名称及纳税识别号,交给企业进入日常流程。二、金税卡更换变更流程 (一)企业应携带本月所开具的所有增值税电脑发票存根联(包括作废发票存根联)、金税卡内未开具的所有增值税电脑纸质发票以及增值税发票领购簿到税务所进行审核,同时填报《金税卡更换审批表》。 (二)企业及时到办税服务厅金税卡内本月已开具的所有增值税电脑纸质发票(包括作废发票)进行存根联补录。 (三)企业将《金税卡更换审批表》报送税政科、信息中心审核后,由信息中心发行岗位进行金税卡更换(解锁)。  参考:

  附参考:

  两码合一转换税控设备变更发行操作流转单

  企业名称: 所属税务所:

  18位纳税人识别号: 原15位纳税人识别号:

  企业联系人: 联系电话:

序号

审核内容

审核/办理结果

审核岗位

审核人签字

1

审核变更方式

(注意:有一项打√就不能进行一体化变更)

□1、当月在开票软件中最后一次抄税后又开票的

□2、上月征期未报税

□3、增值税防伪税控和货运增票税控系统并存

□4、企业税控设备中有退票信息但未完成退票

□5、企业分机报税盘中有新领发票但未读入至金税盘/税控盘中

□6、企业开具发票中有验签未通过发票(无论是否已经上传),在开票软件中对该发票作废

一体化变更

             

常规变更

 

综合管理所审核岗

 

 

 

2

数据备份

确认开票数据是否备份

    

纳税人

 

3

办理签到

 

    

签到岗位

 

4

一体化发行

报税

征收期已报税

    

报税岗

 

非征期已报税

    

档案

纳税人档案信息核实、修正

    

 

发行

税控设备变更发行成功

    

5

规发行

报税

征收期已报税

    

 

非征期已报税

    

电子发票信息是否已全部作废

作废份数:增专票:      增普票:

          货运票:      机动车:

    

注销报税

    

档案

纳税人档案信息核实、修正

    

 

发行

注销发行

    

清卡

    

税控设备变更发行成功

    

6

纳税人是否愿意提前货运系统

    

纳税人

 

7

完成情况登记

辅助平台信息已维护

流转单、发票汇总表已回收

完成情况登记岗

 
               

  备注:1、数据备份未完成的,不作变更处理;

  2、上述流程未能完成的,转异常处理窗口 号。

 

  附:金税工程操作指南参考:

  一、初始发行:

  1、录入档案:通过系统管理模块--纳税人档案管理--纳税人档案变更,录入纳税人识别号后四位,系统自动带出企业基本信息,补充录入相关信息后点击变更,录入完成。特别注意石脑油、燃料油生产企业,成品油经销企业,收购发票使用企业等勾选项一定要核对准确,属于相应企业类型的一定要在相应选项勾选“是”,有些勾选项是从金三系统中同步到金税系统中,这样的选项需先在金三系统中操作登记户归类,金三中归类后无法同步过来的方可手工勾选,金三中未作归类禁止手工勾选。具体项目目前有收购企业标识、升级版标识是金三中同步过来的,其他项目根据日后系统同步变化情况进行操作。认定机关和发行部门选择盘山县局,报税部门和发售部门选择所属科所,会计区间删除,是否批准纳入防伪税控选择“是”,文书终审日期为发行当天日期。其他项录入后与金三核对一致即可保存,如有变更先修改金三中税务登记信息,保证两个系统一致再发行。

  2、通过系统管理模块--纳税人档案管理--企业发行信息管理,核对票种核定信息是否正确。如不正确重新在金三中做票种再触发同步。

  3、发行:通过企业发行子系统--企业发行--初始发行模块下按提示插入金税(税控)盘操作,直到制证成功。

  4、打印发行通知书,一份给企业一份存档。

  二、变更发行:

  变更企业基本信息:适用于企业档案基本信息变更,不适用于企业授权信息变更。通过系统管理模块--纳税人档案管理--纳税人档案变更,录入纳税人识别号后四位,系统自动带出企业基本信息,修改确认相关信息后点击变更,录入完成。(注意不要随意修改日期)通过企业发行子系统--企业发行--变更发行--变更企业基本信息,录入识别号后4位,点击变更企业基本信息,手工修改发行信息后插入金税(税控)盘,数据校验,直到变更完成。

  变更企业授权信息:适用于企业仅发票增量或普票增版,不涉及档案基本信息变更的操作,通过变更企业授权信息操作。通过系统管理模块--纳税人档案管理--企业发行信息管理,核对票种核定信息是否正确,正确则在企业发行子系统--企业发行--变更发行--变更企业授权信息,录入识别号后4位,点击变更企业授权信息,插入金税(税控)盘,读金税盘授权,数据校验直到变更完成。

  一体化变更:适用于企业三证合一变更税号通过此模块操作。

  注意:一体化变更的前置条件是企业金三、金税两个系统均已完成征期申报、报税,金税已清卡成功,发票已验旧(机打空白发票已作废),当月未开具发票,出口企业变更完成,且金三变更税号后金税必须同一个月内完成一体化变更。前台操作人员应告知企业金三变更完成后及时到税务机关办理金税的一体化变更。

  通过系统管理模块--纳税人档案管理--纳税人档案变更,录入纳税人识别号后四位,系统自动带出企业基本信息,修改确认相关信息后点击变更,录入完成。(可参照旧号档案信息录入,核对准确避免出错,注意不要随意修改日期)通过企业发行子系统--一体化变更,录入旧识别号后4位,点击下一步,按提示操作,直到提示变更完成。中间等待时间较长不要重启或拔盘。

  三、注销发行:

  1、操作注销发行前提是企业所有未开具发票必须已退回税务机关或已作废。

  2、企业所有已开具发票必须已报征期税及非征期税,已操作注销报税。

  注意这两个步骤的先后顺序。

  3、注销报税先走修改时钟授权,通过企业发行模块--发行维护--维护授权,勾选修改时钟项,点击修改时钟授权。修改时钟授权只做一次不要重复操作。

  4、企业发行子系统--企业发行模块下注销发行,按提示插入金税(税控)盘操作。

  5、注销数字证书,提示成功即可。

  四、非正常户注销发行

  注意:企业已在金三中列入非正常户后才能做此操作。录入税号按提示操作即可。

  五、数字证书锁死:

  企业因忘记密码导致证书锁死操作此步骤。企业发行子系统--企业发行--数字证书下点击更新证书。或先点击注销证书后再新办证书(证书号为旧版本时)。

  六、更换金税盘:

  企业金税盘损坏可以通过操作此模块更换新盘,操作前提是对未开具发票已完成退票,已开具发票已报税。(金税盘开票数据丢失未报税的必须通过存根联采集报税或软盘补录报税,保证所有已开具发票均报税成功,不漏采。发票重新发售时必须核对准确,确保不重复发售。)

  通过企业发行--发行维护-- 更换金税盘,插入盘按提示操作。

  七、重新发行:

  企业金税盘损坏但不需要更换新盘的时候操作此项。操作前提是未开具发票已完成退票,已开具发票已报税。(金税盘开票数据丢失未报税的必须通过存根联采集报税或软盘补录报税,保证所有已开具发票均报税成功,不漏采。发票重新发售时必须核对准确,确保不重复发售。)

  1、先通过企业发行--发行维护-- 维护授权,读金税盘再金税盘解锁。

  1、通过企业发行--发行维护-- 重新发行,插入盘按提示操作。

  八、纳税人档案注销

  企业废业,已完成注销报税、注销发行后再操作此模块。

  系统管理--纳税人档案管理下纳税人档案注销,核对准确点击注销。

  九、丢失被盗、损毁防伪税控设备及补办处理按《纳税服务工作指南》操作,注意需登报并处罚。

  注意事项:

  1、金税工程系统操作权限下放后,请各操作人员及时登录系统修改用户密码,实际操作中仅限使用本人的口令登录系统,禁止密码外泄。请各单位在实际操作中严格按流程操作,严禁自行探索性、尝试性操作,出现问题或有不明事项及时与纳税服务科沟通解决。

  2、金税工程系统中所有操作必须有纸质表单,即依表操作,要求纳税人填写相应表单并盖章签字核对无误后方可操作,严禁先操作后填单或不填单。

  3、纸质表单按月分类整理归档装订成册备查,要求有目录清册、有封皮。

  4、行政许可的变更和初核金三、金税系统均由县局操作,各单位不得操作企业涉及许可的初始发行和变更发行。(指专用发票的增版和降版、初核,普票百万元及以上视同行政许可)

  5、操作过程中发生本流程未提及的业务及时向纳服科汇报后处理,不得随意点击操作。

  6、金税系统表单:初始发行使用防伪税控企业信息登记表,提供资料参照《纳税服务工作指南》,故障处理使用防伪税控系统故障维护表,注销发行使用增值税税控系统专用设备注销发行登记表。本流程未规定进行操作的模块一律不得随意点击。

1
2
3